БҮРГӨНДҮ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Бүргөндү айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезексиз V сессиясы
2021-жылдын 6-августу № 1
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 айлык бюджетинин аткарылышы жөнүндө
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 айында бюджеттин киреше жана чыгашаларынын аткарылышы жөнүндө финансы –экономика бөлүмүнүн башчысы М. Осмоновдун отчетун угуп жана талкуулап, Бүргѳндү айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги V сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Бүргөндү айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 айында бюджеттин киреше жана чыгашаларынын аткарылышы жөнүндө финансы –экономика бөлүмүнүн башчысы М. Осмоновдун отчету эске алынсын (отчет тиркелет)
2. Бүргөндү айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгүнүн 2021-жылдын 6 айында такталган планы 9789,2 миң сом эсебинде бекитилип, 9541,3 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин. (расчеттор тиркелет)
3. Чыгаша бөлүгү смета боюнча такталган планы 15681,1 миң сом бекитилип, 9724 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин. (расчеттор тиркелет)
4. Өндүрүлбөй калган салыктарды жана ижара акыларды өндүрүп, кошумча киреше булактарын таап, бюджетти толтуруу финансы –экономика бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу М. Осмоновко милдеттендирилсин.
5. Бул токтом массалык маалымат каражаттарына же сайтка жарыялансын.
6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Айылдык кеңештин Финансы, бюджет, ишкердүүлүк, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы О. Калмуратов милдеттендирилсин.
Бүргөндү айылдык кеңешинин төрагасы: |
Б. Кубатов |
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгашаларынын 2021- жылдын 6 айына же (ll кварталына) аткарылышы боюнча отчету
Жалпы киреше боюнча
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 айына кирешелеринин такталган планы 9789,2 миң сомду, жыл башындагы бекитилген 9541,3 миң сом планга салыштырмалуу 247,9 миң сомго көп аткарылган. Такталган пландын жыл башындагы планга салыштырмалуу көбөйүүсүнүн себеби: средства перёда (республикалык бюджеттен) 112,2 миң сом, жана жергиликтүү бюджетке 135,7миң сом кошулган.
2021-жылдын 6 айына кассалык кирешенин аткарылышы 11179,9 миң сомду түзүп такталган планга салыштырмалуу 1390,7 миң сомго көп аткарылган же киреше пландын аткарылышы 114,2 % ды түздү.
Берене киреше | Бекитилген план | УТВ план за 6 мес 2021г | Такталган план | Анык киреше аткарылганы | Айырмасы планга (+, -) | Аткарылганы % |
Киреше салыгы | 5256,5 | 2418,0 | 2418,0 | 3792,7 | -1374,7 | 156,9 |
Бирдиктүү салык | 12,0 | 4,7 | 4,7 | 81,4 | -76,7 | 1731,9 |
Милдеттүү потент | 75,0 | 39,1 | 39,1 | 16,8 | 22,3 | 43,0 |
Ыктыярдуу потент | 980,0 | 464,5 | 564,5 | 692,2 | -227,7 | 149,0 |
Мүлк салыгы | 50,5 | 24,6 | 24,6 | 92,1 | -67,5 | 374,4 |
Транспорт салыгы | 1200,0 | 348,0 | 348,0 | 180,9 | 167,1 | 52,0 |
Тамарка жер салыгы | 247,0 | 115,3 | 115,3 | 102,0 | 13,3 | 88,5 |
А/Ч багытындагы жер салыгы | 1047,3 | 408,5 | 408,4 | 256,4 | 152,1 | 62,8 |
А/Ч багытындагы эмес жер салыгы | 400,0 | 188,0 | 188,0 | 318,1 | -130,1 | 169,2 |
КБФ аренда | 1600,0 | 457,6 | 457,6 | 457,0 | 0,6 | 99,9 |
Аренда калктуу конуш | 200,0 | 76,9 | 76,9 | 99,0 | -22,1 | 128,7 |
Кошумча салык лицензия үчүн | 206,0 | 75,4 | 75,4 | 245,8 | -170,4 | 326,0 |
Жайыт | 36,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
Сбор за вывоз мусора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
Сбор за осущ.деят по произ и обороту этил спирта и алкоголь прод получив лицензию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | -20,0 | 0,0 |
Плата за аренду помещений зданий и сооруж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -6,0 | 0,0 |
Текущая помощь | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Баардык салыктар | 11310,3 | 4627,4 | 4763,4 | 6361,3 | 0,0 | 0,0 |
Вырав.грант | 8396,9 | 4198,4 | 4198,2 | 4198,2 | 0,2 | 100,0 |
Средства передав | 0,0 | 0,0 | 112,1 | 112,1 | -112,1 | 0,0 |
Атайын каражат | 0,0 | 715,5 | 715,5 | 508,3 | 207,2 | 71,0 |
Баардык киреше | 19707,2 | 9541,3 | 9789,2 | 11179,9 | 1390,7 | 114,2 |
Жалпы чыгаша боюнча;
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 6 айына чыгашаларынын такталган планы 15404,6 миң сомду түзүп жыл башындагы бекитилген 9541,3 миң сом планга салыштырмалуу 5863,3 миң сомго көбөйгөн. Такталган пландын жыл башындагы планга салыштырмалуу көбөйүүсүнүн себеби: 2020-жылдын жыл башында калган калдык каражаттар жана средства передаваемый эсебинен жергиликтүү кеңештердин чечимдеринин неизинде кошумча каражаттар бөлүнүп берилгендигинин натыйжасында
Жергиликтүү киреше пландарына тактоо жүргүзүүнүн жана берене чыгымдарын жылдыруунун негизинде; 2021-жылдын 6 айлык кассалык чыгымынын аткарылышы 7629,5 миң сомду түзүп, такталган планга салыштырмалуу 7775,1 миң сомго кем аткарылган же чыгаша пландын аткарылышы 75,7% ды түздү. Кассалык чыгашалардан пландан ашыкча аткаруулар болгон жок. Анык чыгымдын аткарылышы 8412,7 миң сомду түздү
1-бет
Берене чыгымы | Бекитилген план | Такталган план | Кассалык чыгым | Анык чыгым | Айырмасы такталган план бекитилген планга (+,-) | Айырмасы касс чыгым планга (+,-) | Аткарылганы % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Эмгек акы | 2480,2 | 2574,7 | 2488,4 | 2574,6 | 9,5 | -86,3 | 96,6 |
Соц.фондко чегерүү | 402,4 | 418,8 | 390,0 | 367,7 | 16,4 | -28,8 | 93,1 |
Сапар чыгымы | 208,0 | 207,7 | 177,5 | 177,5 | -0,3 | -30,2 | 85,5 |
Байланыш чыгымы | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 46,6 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
Аренда плата | 52,5 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 5,7 | 0,0 | 100,0 |
Транспорт чыгымы | 92,8 | 83,4 | 59,2 | 59,2 | -9,4 | -24,2 | 71,0 |
Түрдүү чыгымдар | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | -43,8 | 0,0 |
Түрдүү чыгымдар | 1772,3 | 1724,3 | 1091,3 | 1091,3 | -48,0 | -633,0 | 63,3 |
Медикомент чыгымы | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 |
Тамак-аш чыгымы | 497,0 | 497,0 | 200,0 | 558,3 | 0,0 | -297,0 | 40,2 |
Материалдарды сатып алуу | 26,2 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -27,1 | 0,0 |
Көмүр сатып алууга | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 1289,4 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
Таза-Суу чыгымы | 52,6 | 83,0 | 73,0 | 69,4 | 30,4 | -10,0 | 88,0 |
Электр энергия | 601,8 | 1192,1 | 1174,2 | 1174,2 | 590,3 | -17,9 | 98,5 |
Целвые трансферты между уровнями местного | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
Пособия по социальной помищи населению | 289,0 | 289,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -39,0 | 86,5 |
Резервный фонд | 100,0 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 17,9 | 0,0 | 100,0 |
Командировочный спец | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
За счет специальных средств расход связанные с оплатой прочих услуг | 54,7 | 167,8 | 33,8 | 33,8 | 113,1 | -134,0 | 20,1 |
За счет специальных средств питания | 660,8 | 723,6 | 150,0 | 150,0 | 62,8 | -573,6 | 20,7 |
Актив зданий и сооружение | 1379,2 | 5425,8 | 614,0 | 0,0 | 4046,6 | 4811,8 | 11,3 |
Актив машин и обород | 603,0 | 1232,4 | 389,0 | 0,0 | 629,4 | -843,4 | 31,6 |
| 9541,3 | 15404,6 | 7629,5 | 8412,7 | 5863,3 | 7775,1 | 75,7 |
Тамарка боюнча аткаруулар
Мамлекеттик тейлөө тармагы боюнча
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн мамлекеттик тейлөө тармагына 2021-жылдын 6 айына чыгашаларынын такталган планы 5437,0 миң сомду түзүп, жыл башында бекитилген 5324,9 миң сом планга салыштырмалуу 112,1 миң сомго көбөйгөн. Такталган пландын жыл башындагы планга салыштырмалуу көбөйүшүнүн себеби: чыгашаларды тармактарга жана статьяларга жылдыруунун натыйжасында пландар өзгөргөн. 2020-жылдын 12 айында кассалык чыгымдын аткарылышы 4452,7 миң сомду түзүп такталган планга салыштырмалуу 984,3 миң сомго кем аткарылган пландын аткарылышы 89,9% ды түздү. Кассалык чыгашалардан пландан ашыкча аткаруулар болгон жок. Анык чыгымдын аткарылышы 4473,5 миң сомду түздү.
2-бет
Статья чыгымы | Бекитилген план | Такталган план | Кассалык чыгым | Анык чыгым | Айырмасы такталган пан бекитилген планга (+,-) | Айырмасы чыгым планга (+,-) | Аткарылганы % |
Эмгек акы | 2249,2 | 2343,7 | 2287,5 | 2343,7 | 94,5 | -56,2 | 97,6 |
Соц.фондко чегерүү | 362,6 | 378,7 | 349,9 | 327,9 | 16,1 | -28,8 | 92,4 |
Сапар чыгымы | 202 | 202 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | -24,5 | 87,9 |
Байланыш чыгымы | 50 | 60 | 60 | 46,6 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
Транспорт чыгымы | 92,8 | 83,4 | 59,2 | 59,2 | -9,4 | -24,2 | 71,0 |
Түрдүү чыгымдар | 1711,3 | 1663,2 | 1077,5 | 1077,5 | -48,1 | -585,7 | 64,8 |
Медикомент чыгымы | 25 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 |
Материалдарды сатып алуу | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
Көмүр сатып алууга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таза-Суу чыгымы | 0 | 25 | 25 | 25,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Электр энергия | 43,0 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 5,2 | 0,0 | 100,0 |
Пособия по социальной помищи населению | 289,0 | 289,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -39,0 | 86,5 |
Резервный фонд | 100,0 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 17,9 | 0,0 | 100,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
За счет специальных средств питания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Актив зданий и сооружение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Актив машин и обород | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| 5324,9 | 5437,0 | 4452,7 | 4473,5 | 87,1 | -984,3 | 89,9 |
Маданият тармагы боюнча
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн маданият тармагына 2021-жылдын 6 айында чыгашаларынын такталган планы 1033,0 миң сомду түзүп, жыл башындагы бекитилген 303 миң сом. 2020-жылдын 6 айына карата кассалык чыгымынын аткарылышы 241,0 миң сомду түзүп такталган планга салыштырмалуу 792 миң сом кем аткарылган же чыгаша пландын аткарылышы 80,1% ды түздү. Анык чыгымдын аткарылышы 270,7 миң сомду түздү
Статьячыгымы | Бекитилген план | Такталган план | Кассалык чыгым | Анык чыгым | Айырмасы такталган пан бекитилген планга (+,-) | Айы-масы чыгым планга (+,-) | Аткарылганы % |
Эмгек акы | 231,0 | 231,0 | 200,9 | 230,9 | 0,0 | -30,1 | 87,0 |
Соц.фондко чегерүү | 39,8 | 40,1 | 40,1 | 39,8 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
Сапар чыгымы | 6,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -5,7 | 0,0 |
Түрдүү чыгымы | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,2 | 0,0 |
Актив зданий и сооружение | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | -730,0 | 0,0 |
Актив машин и обород | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Баардык чыгашалар | 303 | 1033 | 241 | 270,7 | 0 | -792 | 80,1 |
Билим берүү тармагы боюнча
Бүргөндү айыл өкмөтүнүн билим берүү тармагына 2021-жылдын 6 айына чыгашаларынын такталган планы 3484,4 миң сомду түзүп жыл башындагы бекитилген 2620,4 миң сом планга салыштырмалуу 864,0 миң сомго көбөйгөн. Такталган пландын жыл башындагы планга салыштырмалуу көбөйүүсүнүн себеби: жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин өзгөрүүлөрүнөн ошондой эле чыгашаларынын тармактарга жылдыруунун негизинде жергиликтүү кеңештин чечимдери менен 2020-жылдын 6 айында кассалык чыгымынын аткарылышы 1758,0 миң сомду түзүп такталган планга салыштырмалуу 1726,4 миң сомго кем аткарылган же чыгаша пландын аткарылышы 62,3 %ды түздү. Кассалык чыгашалардын пландан ашыкча аткаруулар болгон жок. Анык чыгымы 3331,7 миң сомго аткарылган.
3- бет
Берене чыгымы | Бекитилген план | Такталган план | Кассалык чыгым | Анык чыгым | Айырмасы такталган пан бекитилген планга (+,-) | Айырмасы чыгым планга (+,-) | Аткарылганы % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,0 | 7 | 8 |
Сапар чыгымы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Аренда транспорт | 52,5 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Санитардык чыгым | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | -43,8 | 0,0 |
Түрдүү чыгымдар | 61,0 | 61,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | -47,2 | 22,6 |
Тамак-аш чыгымы | 497,0 | 497,0 | 200,0 | 558,3 | 0,0 | -297,0 | 40,2 |
Көмүр сатып алууга | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 1289,4 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
Таза-Суу чыгымы | 52,6 | 58,0 | 48,0 | 44,4 | 5,4 | -10,0 | 82,8 |
Электр энергия чыгымы | 558,8 | 1143,9 | 1126,0 | 1126,0 | 585,1 | -17,9 | 98,4 |
За счет специальных средств |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ДЕЛ/01 |
специальных средств питания | 660,8 | 723,6 | 150,0 | 150,0 | 62,8 | -573,6 | 20,7 |
Актив зданий и сооружение | 463,9 | 463,9 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | -340,9 | 26,5 |
Актив машин и обород | 80,0 | 285,0 | 39,0 | 0,0 | 205,0 | -246,0 | 13,7 |
Баардык чыгашалар | 2620,4 | 3484,4 | 1758,0 | 331,7 | 864,0 | - 1726,4 | 62,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖКХ; (жилишный и комунальный услуги )
Бүргөндү айыл өмөтүнүн ЖКХ тармагына 2021-жылдын 6 айында чыгашаларынын такталган планы 4651,3 миң сомду түзүп жыл башындагы бекитилген 1115,3 миң сом.
2021-жылдын 6 айында кассалык чыгымынын аткарылышы 1091,0 мин сомду түзүп же чыгаша пландын аткарылышы 54,5% ды түздү. Анык чыгымы 300 миң сомго аткарылган .