1

Контрольно-надзорные мероприятия, проверки, рейды и расследования аварий.

Утвердить и применять чек-листы; регистрировать основания и результаты проверки; внедрять фото-, видеофиксацию и геопривязку при технической возможности; разграничить назначение, проведение и последующий контроль; проводить выборочную перепроверку материалов; оформлять декларации конфликта интересов.

100% проверок оформляются по утвержденным формам; имеется регистрационный след; ежеквартально проводится выборочная перепроверка; снижается количество обоснованных жалоб.

СЭТН; Управление регулирования промышленной безопасности; профильные подразделения; территориальные подразделения; Сектор внутренних расследований.

В течение 90 дней; далее постоянно

2

Лабораторные исследования, отбор проб и экологический мониторинг.

Утвердить процедуры отбора, маркировки и хранения проб; применять цепочку передачи проб; обеспечить двойной контроль критичных результатов; вести электронный журнал; разграничить функции отбора и анализа.

100% проб имеют идентификатор и журнал движения; критичные результаты доступны для повторной проверки; документированы контрольные испытания.

Департамент экологического мониторинга; ГП «Центральная лаборатория»; СЭТН.

В течение 120 дней; далее постоянно

3

Хвостохранилища, горные отвалы и аварийно-восстановительные работы.

Вести актуальные паспорта объектов; утверждать планы работ с показателями; фиксировать приемку фото- и геоматериалами; проводить выборочный технический аудит; публиковать допустимую информацию о выполнении работ. Финансовые затраты на технический аудит и геопривязку должны закладываться в сметную стоимость соответствующих аварийно-восстановительных проектов.

100% объектов имеют актуальные паспорта; приемка документирована; по отклонениям принимаются корректирующие меры.

ГП «Кыргызгеология»; ДГРЭБ; КГС; СЭТН; профильные комиссии.

В течение 120 дней; далее ежегодно

4

Государственная экологическая экспертиза и экологические разрешения.

Утвердить административные регламенты, сроки и исчерпывающие перечни документов; внедрить электронную подачу и отслеживание статуса; разграничить прием, рассмотрение и принятие решения; вести журнал возвратов и отказов; применять коллегиальность для сложных объектов.

Не менее 95% заявлений рассмотрены в срок; 100% отказов мотивированы; отсутствуют требования лишних документов; доступен контроль движения заявления.

Управление государственной экологической экспертизы; Отдел охраны атмосферного воздуха; Отдел земельных и водных ресурсов; Управление устойчивого обращения с отходами и сточными водами; Управление цифровизации.

В течение 120 дней; далее постоянно

5

Разрешения и регулирование в сфере биоресурсов и ООПТ.

Документировать обоснование квот и решений; вести реестры разрешений; публиковать доступные сведения; применять безналичную оплату и электронное подтверждение посещения; проводить внезапные сверки поступлений; вести реестр договоров в допустимом объеме.

100% квот имеют обоснование; действует реестр разрешений; доля безналичных платежей растет; сверка поступлений проводится регулярно.

Управление биоресурсов и ООПТ; Департамент сохранения биоразнообразия и ООПТ; администрации ООПТ; СЭТН.

В течение 120 дней; далее постоянно

6

Экологическая безопасность, опасные материалы и реестры ДГРЭБ.

Утвердить чек-листы заявок; разграничить экспертную оценку и принятие решения; вести реестры и журнал изменений; применять коллегиальность в сложных случаях; осуществлять последующий выборочный контроль.

100% решений имеют комплект материалов и обоснование; изменения в реестрах вноситься в журнал; проводится квартальная выборочная проверка.

ДГРЭБ; Управление цифровизации; профильные комиссии.

В течение 120 дней; далее постоянно

7

Лицензирование недропользования, конкурсы, аукционы, ГКЗ и фонд геологической информации.

Вести электронный журнал движения материалов; публиковать доступные сведения о процедурах; протоколировать решения и голосования; оформлять конфликт интересов и отвод; обеспечить контроль расчетов сборов; журналировать операции в реестрах; проводить ротацию членов комиссий.

100% материалов зарегистрированы; решения имеют протокол и обоснование; декларации конфликта интересов оформлены; операции в реестрах доступны для аудита.

КГС; Управление экспертной, разрешительной, лицензионной документации; Управление цифровизации; комиссии; Отдел политики недропользования.

В течение 120 дней; далее постоянно

8

Услуги и рассмотрение обращений граждан и организаций.

Организовать электронную регистрацию; контролировать сроки; опубликовать перечни документов и тарифы; исключить лишние документы; анализировать просрочки и повторные обращения; внедрить обратную связь.

100% обращений зарегистрированы; не менее 95% ответов предоставлены в срок; тарифы и требования доступны; повторные обоснованные жалобы снижаются.

Управление экспертной, разрешительной, лицензионной документации; подразделения – исполнители; Управление цифровизации; руководители подведомственных организаций.

В течение 60 дней; далее постоянно

9

Закупки, бюджетные средства и государственное имущество.

Обосновывать потребность и цену; проводить анализ рынка; оформлять конфликт интересов; мотивировать закупки из одного источника; документировать приемку; разграничить инициирование, учет и контроль; вести реестры имущества; проводить инвентаризацию.

100% закупок и операций имеют обоснование; приемка документирована; ежегодная инвентаризация завершена; расхождения устранены.

Финансово-экономическое управление; комиссии; подразделения-заказчики; бухгалтерии; материально ответственные лица; руководители подведомственных организаций.

В течение 90 дней; далее постоянно

10

Утилизационный сбор, проектные заявки и информационные системы ГП «Эко Оператор».

Внедрить цифровой след деклараций и отчетности; сверять расчеты и поступления; утвердить критерии отбора проектов; оформлять конфликт интересов; публиковать допустимые сведения о финансировании; проводить мониторинг проектов; журналировать изменения реестров.

100% деклараций и решений зарегистрированы; расчеты доступны для проверки; отбор проектов имеет протокол и обоснование; изменения реестров журналируются.

ГП «Эко Оператор»; Наблюдательный совет в пределах компетенции; Управление устойчивого обращения с отходами и сточными водами; Управление цифровизации.

В течение 120 дней; далее постоянно

11

Природоохранные, грантовые и донорские проекты.

Ведение реестра соглашений, меморандумов, а также грантовых проектов, финансируемых донорскими учреждениями.

Каждый проект имеет решение, бюджет, показатели и отчет; приемка подтверждена; выявленные отклонения устранены.

Управление международного сотрудничества; профильные подразделения; Фонд развития природы; Центр по управлению экологическими рисками; проектные подразделения.

В течение 120 дней; далее постоянно

12

Кадровые решения, служебные расследования и командировки.

Применять прозрачные критерии; протоколировать комиссионные решения; оформлять конфликт интересов; проводить оценку необходимости ротации; разделить функции расследования и принятия решения; установить критерии отбора для командировок.

100% решений имеют обоснование; ежегодно оценивается ротация; расследования документированы; по командировкам имеется решение о выборе кандидата.

Отдел управления человеческими ресурсами; Сектор внутренних расследований; Управление международного сотрудничества; руководители подразделений.

В течение 90 дней; далее постоянно

13

Режим, персональные данные и информационные системы.

Внедрить персональные учетные записи, ролевой доступ и журналирование; контролировать изменение юридически значимых записей; проводить резервное копирование; регулярно пересматривать права; учитывать носители; расследовать аномальные операции.

100% пользователей идентифицированы; права пересматриваются ежеквартально; критичные операции доступны для аудита; носители учтены.

Управление цифровизации; Управление экспертной, разрешительной, лицензионной документации; владельцы систем.

В течение 120 дней; далее ежеквартально

14

Внутренний контроль и мониторинг плана управления коррупционными рисками.

Вести реестр мероприятий и подтверждающих документов; ежеквартально проводить мониторинг; ежегодно рассматривать результаты у руководителя; корректировать перечень и план; организовать обучение работников коррупционно уязвимых процессов.

Ежеквартальные отчеты представлены; ежегодное рассмотрение проведено; просроченные меры сопровождаются планом устранения; проведено обучение.

Подразделения МПРЭТН КР

Ежеквартально и ежегодно