ТОКМОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 года № 18/6-3
“Об итогах исполнения бюджета
города Токмок за 9 месяцев 2012 года”
Рассмотрев материалы, представленные Токмокским городским финансовым отделом об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2012 года, городской Кенеш отмечает, что доходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств исполнена на 101,0% или при уточненном плане 200965,2 тыс. сом фактически поступило 202941,9 тыс. сом, сверхплановое поступление составило 1976,7 тыс. сом.
В том числе:
- специальные средства исполнены на 97,0% (уточненный план 16000,0 тыс. сом, факт 15524,5 тыс. сом) или не выполнен на 475,5 тыс. сом;
- получены из республиканского бюджета официальные трансферты в сумме 88548,8 тыс. сом при плане 88548,8 тыс. сом (100,0%);
- местный бюджет (без полученных трансфертов и спец.средств) исполнен на 102,5 % (уточненный план 96416,4 тыс. сом, факт 98868,6 тыс. сом) или сверх плана поступило 2452,2 тыс. сом.
По налогам и платежам, собираемым УГНС по г. Токмок, план выполнен на 102,8% (уточненный план 89006,0 тыс. сом факт 91482,5 тыс. сом) или перевыполнение составило 2476,5 тыс. сом.
План по отдельным видам налогов и сборов перевыполнен на общую сумму 5081,9 тыс. сом.
Но в то же время план не выполнен по некоторым видам налогов и платежей:
Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности на 962,7 тыс. сом;
налог на транспортные средства на 860,0 тыс. сом;
Роялти на 96,4 тыс. сом;
Сбор за парковку автотранспорта на 14,7 тыс. сом;
Административные штрафы на 594,3 тыс. сом
Недоимка по налогам и платежам в местный бюджет на 1 октября 2012 года составила сумму 3413,1 тыс. сом или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1803,7 тыс. сом (на 1 октября 2011 г. – 1609,4 тыс. сом).
По УМС г. Токмок план выполнен на 111,1% (при уточненном плане 5846,7 тыс. сом фактически собрано 6494,5 тыс. сом или сверхплановое поступление составило 647,8 тыс. сом).
Расходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и спец. средств исполнена на 97,1%, или при уточненном плане 200965,2 тыс. сом, фактически израсходовано 195168,0 тыс. сом.
Из них:
- специальные средства израсходованы в сумме 13902,7 тыс. сом;
- бюджетные средства израсходованы в сумме 181265,3 тыс. сом;
Учитывая вышеизложенное,
ТОКМОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению исполнение местного бюджета города за 9 месяцев 2012 года по доходной части в сумме 202941,9 тыс. сом, из них бюджетные средства - 98868,6 тыс. сом, специальные средства – 15524,5 тыс. сом и полученные официальные трансферты из республиканского бюджета - 88548,8 тыс. сом (приложение № 1).
2. Утвердить исполнение местного бюджета города по расходной части за 9 месяцев 2012 года (приложение № 2).
3. Утвердить перечень изменений расходной части местного бюджета за счет перевыполнения доходной части по итогам 9 месяцев 2012 года (приложение №3)
4. Начальнику УГНС по г. Токмок (Майтиков Т.К.) и начальнику УМС г. Токмок (Эсенбеков М.Э.):
- обеспечить выполнение ежемесячных плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых платежей;
5. Начальнику Токмокского городского финансового отдела (Котко Н.Т.) обеспечить своевременное финансирование бюджетных организаций в объеме, предусмотренном в бюджете города Токмок на 2012 год.
6. По итогам 2012 года вынести на рассмотрение сессии Токмокского городского кенеша вопрос финансирования бюджетных организаций города из местного бюджета г.Токмок.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского Кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.
Председатель Токмокского городского кенеша |
Р. Таманбаев |
| Приложение № 1 к постановлению сессии Токмокского городского Кенеша №18/6-3 от 9 ноября 2012 года. |
Исполнение доходной части местного бюджета г. Токмок
за 9 месяцев 2012 года
Элемент (8) | Наименование | Уточн. план | Факт | Вып.плана | |
% вып. | Откл. (+,-) | ||||
|
|
|
|
|
|
| Общие доходы и полученные официальные трансф. | 200965,2 | 202941,9 | 101,0 | 1 976,7 |
| Доходы+Активы и обязательства (без спец.средств) | 96416,4 | 98868,6 | 102,5 | 2 452,2 |
| Доходы ГНС | 89006,0 | 91482,5 | 102,8 | 2 476,5 |
11 | Налоговые доходы | 85490,9 | 87294,4 | 102,1 | 1 803,5 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 19 720,6 | 21 009,2 | 106,5 | 1 288,6 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
|
|
| 0,0 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предприн-ва | 1 706,2 | 1 761,8 | 103,3 | 55,6 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 649,2 | 678,3 | 104,5 | 29,1 |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 13 104,6 | 13 600,8 | 103,8 | 496,2 |
11123100 | Налог на специальные средства бюдж. организаций | 790,8 | 1 407,1 | 177,9 | 616,3 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 190,0 | 199,8 | 105,2 | 9,8 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 7 975,8 | 7 013,1 | 87,9 | -962,7 |
113121 | Налог на транспортные средства | 10 890,0 | 10 030,0 | 92,1 | -860,0 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 3 150,0 | 3 048,4 | 96,8 | -101,6 |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями |
| 7,1 |
| 7,1 |
11321300 | Земельный налог за использование земель насел.пунктов и земель несельскохоз.назначения | 7 644,6 | 8 666,1 | 113,4 | 1 021,5 |
11412100 | Налог с продаж | 18 623,5 | 18 904,7 | 101,5 | 281,2 |
11442 | Роялти | 1 045,6 | 949,2 | 90,8 | -96,4 |
116 | Прочие налоги и сборы |
| 18,8 |
| 18,8 |
14 | Неналоговые доходы | 24343,9 | 24503,2 | 100,7 | 159,3 |
14152100 | Плата за аренду земель | 2 190,5 | 2 666,2 | 121,7 | 475,7 |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципиальной собственности | 253,2 | 390,8 | 154,3 | 137,6 |
14221700 | Сбор за вывоз мусора | 250,0 | 324,4 | 129,8 | 74,4 |
14221800 | Сбор за парковку автотранспорта | 821,4 | 806,7 | 98,2 | -14,7 |
142222 | Госпошлина, взимаемая органами юстиции | 3 656,2 | 4 177,0 | 114,2 | 520,8 |
| Поступления от оказания платных услуг без налога на спец.средства | 16 000,0 | 15 524,5 | 97,0 | -475,5 |
14311100 | Административные штрафы | 1 172,6 | 578,3 | 49,3 | -594,3 |
14511200 | Прочие неналоговые доходы |
| 35,3 |
| 35,3 |
3 | Активы и обязательства (продажа земель) | 2581,6 | 2595,5 | 100,5 | 13,9 |
13 | Полученные официальные трансферты | 88548,8 | 88548,8 | 100,0 | 0,0 |
| Приложение № 2 к постановлению сессии Токмокского городского Кенеша №18/6-3 от 9 ноября 2012 года. |
Исполнение расходной части местного бюджета города токмок за 9 месяцев 2012 года
| З/плата | С/фонд | Команд. | Коммун. | Сан. | Аренд. | Трансп. | Приоб. | Текущ. | Приоб. | Пита | Субси | Льготы | Стипен | Приобр. | Приоб. | Резерв. | ВСЕГО | |
РАЗДЕЛ |
|
| расх. | усл. | услуг. | плата | услуги | проч. | ремонт | медик. | ние | дии |
| дия | здания и | офисн. | фонд | ||
|
|
|
|
|
|
|
| услуг |
|
|
|
|
|
| сооруж. | мебели |
| ||
Эконом.классификация | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 22153 | 2213 | 2214 | 2215 | 22152 | 2217 | 2218 | 25111 | 27213 | 28211 | 3111 | 3112 | 282152 |
| |
701.Госуслуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 8077,7 | 1207,4 | 16,0 | 371,1 |
|
| 588,7 | 1236,9 |
|
|
|
|
|
|
| 167,0 | 803,3 | 12468,1 | |
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
| 35,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35,3 | |
Всего | 8077,7 | 1207,4 | 16,0 | 371,1 | 0 | 0,0 | 588,7 | 1272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 803,3 | 12503,4 | |
702.Оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 723,5 | 109,8 | 8,3 | 234,0 |
|
| 256,6 | 310,6 |
| 8,0 |
|
|
|
|
|
| -10,0 | 1640,8 | |
Всего | 723,5 | 109,8 | 8,3 | 234,0 | 0,0 | 0 | 256,6 | 310,6 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 1640,8 | |
703.Общ.порядок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 3491,9 | 13,2 |
| 183,0 |
|
| 218,0 | 381,3 |
|
| 342,0 |
|
|
|
| 110,4 |
| 4739,8 | |
Спец.средства |
|
|
|
|
|
| 12,5 | 94,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107,1 | |
Всего | 3491,9 | 13,2 | 0 | 183,0 | 0,0 | 0 | 230,5 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 342 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 110,4 | 0,0 | 4846,9 | |
706.ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 2517,3 | 390,7 | 19,6 | 3401,3 | 156,0 |
| 82 | 26620,3 | 1104,9 |
|
| 30,0 |
|
| 142,5 |
|
| 34464,6 | |
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Всего | 2517,3 | 390,7 | 19,6 | 3401,3 | 156,0 | 0 | 82 | 26620,3 | 1104,9 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 34464,6 | |
707.Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28,6 |
|
|
|
|
|
| 28,6 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28,6 | |
708.Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 4499,1 | 735,1 | 8,0 | 306,9 | 6,4 |
| 122,1 | 2607,4 | 67,3 |
|
|
|
|
|
| 24,5 |
| 8376,8 | |
Спец.средства | 99,8 | 17,7 | 0,2 | 14,3 |
|
| 19,7 | 234,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 386,1 | |
Всего | 4598,9 | 752,8 | 8,2 | 321,2 | 6,4 | 0,0 | 141,8 | 2841,8 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 8762,9 | |
709.Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 62180,6 | 10386,6 | 35,5 | 26432,1 | 1320,1 |
| 121,1 | 4910,8 | 2965,2 |
| 4795,3 |
|
| 379,5 |
|
|
| 113526,8 | |
Спец.средства | 4121,6 | 708,3 | 8,4 | 170,7 | 8,1 |
| 81,7 | 823,2 | 133,2 |
| 7319, |
|
|
|
|
|
| 13374,2 | |
Всего | 66302,2 | 11094,9 | 43,9 | 26602,8 | 1328 | 0 | 202,8 | 5734,0 | 3098,4 | 0,0 | 12114 | 0 | 0,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126901,0 | |
710.Соц.обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюдж.средства | 2333,8 | 358,8 |
| 161,2 |
|
| 41,9 | 1154,1 |
|
|
|
| 1970,0 |
|
|
|
| 6019,8 | |
Всего | 2333,8 | 358,8 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 1154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6019,8 | |
ИТОГО по городу | 88045,3 | 13927,6 | 96,0 | 3127,6 | 1490,6 | 0,0 | 1544,3 | 38408,9 | 4270,6 | 8,0 | 12484,9 | 30,0 | 1970,0 | 379,5 | 142,5 | 301,9 | 793,3 | 195168,0 | |
Бюдж.средства | 83823,9 | 13201,6 | 87,4 | 31089,6 | 1482,5 | 0,0 | 1430,4 | 37221,4 | 4137,4 | 8,0 | 5165,9 | 30,0 | 1970,0 | 379,5 | 142,5 | 301,9 | 793,3 | 181265,3 | |
Спец.средства | 4221,4 | 726,0 | 8,6 | 185,0 | 8,1 | 0,0 | 113,9 | 1187,5 | 133,2 | 0,0 | 7319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13902,7 |
| Приложение № 3 к постановлению сессии Токмокского городского Кенеша №18/6-3 от 9 ноября 2012 года |
Перечень
изменений расходной части местного бюджета за счет перевыполнения доходной части местного бюджета
за 9 месяцев 2012 года и согласно протокола №5 от 2 октября 2012 года горкенеша по г.Токмок
(тыс.сом) | |||||||||
Раздел | Наименование | Всего | "Заработная плата" | "Отчисления в соц.фонд" | Приобретение прочих услуг | "Коммунальные услуги" | |||
|
| статьи | 2111 | 2121 | 2215 | 2212 | |||
| Уменьшить бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
| |||
703 | "Общественный порядок" |
|
|
|
|
| |||
| Увеличить бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
| |||
701 | "Государственные службы общего назначения" | 1080,0 | 921,0 | 159,0 |
|
| |||
709 | "Образование" | 1370,0 |
|
| 1070,0 | 300,0 | |||
| Итого | 2450,0 | 921,0 | 159,0 | 1070,0 | 300,0 |